2021年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

根据市委编委《手机彩票网印发＜手机彩票网深化区级事业单位改革试点工作的指导意见＞的通知》（京编委〔2020〕58号)及区委编委《手机彩票网印发＜北京市手机彩票网深化事业单位改革试点实施方案＞的通知》（朝编〔2021〕5号）文件精神，经区委机构编制委员会研究，手机彩票网文物管理所为区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助（全额）。主要职责:负责拟定本区文物修缮和文物保护单位安全管理工作计划，并组织实施；负责区属文物的挖掘、收集、保护和利用工作；负责管理区属民间收藏文物及其流通活动；负责文物普查和区属文物登记备案及文物库房、档案的管理工作；负责本区文博领域专业人员的业务培训和文博领域科学研究、交流展示活动；负责区属非物质文化遗产的普查、项目推荐及发展传承工作。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制0人，实有人数0人；事业编制8人，实有人数6人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计3,110.11万元，比上年增加1,620.23万元，增长108.75%。

 

（一）收入决算说明

 

 2021年度本年收入合计3,039.72万元，比上年增加1,694.00万元，增长125.88%，其中：财政拨款收入3,039.72万元，占收入合计的100.00%；（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计2,573.57万元，比上年增加1,371.73万元，增长114.14%，其中：基本支出190.80万元，占支出合计的7.41%；项目支出2,382.78万元，占支出合计的92.59%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计3,110.11万元，比上年增加1,620.23万元，增长108.75%。主要原因：增加文物及历史名城保护资金。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出2,573.57万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出2,537.79万元，占本年财政拨款支出98.61%；社会保障和就业支出21.63万元，占本年财政拨款支出0.84%；卫生健康支出14.15万元，占本年财政拨款支出0.55%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算2,537.79万元，比2021年年初预算减少344.91万元，下降11.96%。其中：

 

“文物”（款）2021年度决算2,537.79万元，比2021年年初预算减少344.91万元，下降11.96%。主要用于文物保护及宣传。

 

  2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算21.63万元，比2021年年初预算增加1.45万元，增长7.18%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算18.68万元，比2021年年初预算减少1.50万元，下降7.44%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算2.95万元，比2021年年初预算增加2.95万元，增长100%。主要用于援派人才补贴。

 

 3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算14.15万元，比2021年年初预算减少1.48万元，下降9.47%。其中：

 

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算14.15万元，比2021年年初预算减少1.48万元，下降9.47%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出190.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.57万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算1.85万元减少1.28万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.06万元减少0.06万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.57万元，比2021年年初预算数1.79万元减少1.22万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.57万元，比2021年年初预算数1.79万元减少1.22万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.57万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计13.98165万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额2,928.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出2,928.30万元，政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额1,291.95万元，占政府采购支出总额的44.11%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆1台，12.45万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

文物及历史文化名城保护资金

主管部门

北京市文物局

实施单位

手机彩票网文旅局

项目负责人

祁媛媛

联系电话

85934040

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

2427

2427

2096.814098

10

100

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

指标1：支持修缮文物二类费数

1

1

20

20

标

指标2：

……

质量指标

指标1：通过文物工程质量监督站交底验收数量

2

2

20

20

指标2：

……

时效指标

指标1：完成工程计划百分比

100%

100%

10

10

指标2：

……

成本指标

指标1：施工废料比率

小于5%

3%

10

10

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标1：地区旅游收入

增加1%

2%

10

10

指标

指标2：

……

社会效益

指标1：媒体报道量

10次

30次

10

10

指标

指标2：

……

生态效益

指标1：环境污染处罚

小于1次

0

10

10

指标

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：修缮保修时长

大于1年年

2

5

5

指标2：

……

满意度

服务对象满意度指标

指标1：百姓投诉次数

小于5

1

5

5

指标

指标2：

……

总分

100